Нормативные правовые акты

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

открытое акционерное общество "Аэропорт "Пулково"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

196210, Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс.куб.м)

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина показателя на период регулирования

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

62,67

62,67

62,67

1.1.

 прочим потребителям

62,67

62,67

62,67

2.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

268,23

268,23

268,23

2.1.

 от прочих потребителей

268,23

268,23

268,23

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Текущие расходы организации - всего:

9 797,21

10 564,66

11 039,70

в том числе на реализацию питьевой воды

1 758,50

1 878,04

1 948,56

в том числе на оказание услуг по водоотведению

8 038,71

8 686,62

9 091,14

1.1.

Операционные расходы организации - всего:

835,54

863,57

891,66

в том числе на реализацию питьевой воды

167,24

172,86

178,48

в том числе на оказание услуг по водоотведению

668,30

690,71

713,18

1.1.1.

Производственные расходы - всего:

578,75

598,17

617,64

в том числе на реализацию питьевой воды

96,76

100,01

103,26

в том числе на оказание услуг по водоотведению

481,99

498,16

514,38

1.1.2.

Административные расходы - всего:

256,79

265,40

274,02

в том числе на реализацию питьевой воды

70,48

72,85

75,22

в том числе на оказание услуг по водоотведению

186,31

192,55

198,80

1.2.

Неподконтрольные расходы организации - всего:

8 961,67

9 701,09

10 148,04

в том числе на реализацию питьевой воды

1 591,26

1 705,18

1 770,08

в том числе на оказание услуг по водоотведению

7 370,41

7 995,91

8 377,96

1.2.1.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего:

8 762,86

9 513,50

9 973,25

в том числе на реализацию питьевой воды

1 484,17

1 611,31

1 689,18

в том числе на оказание услуг по водоотведению

7 278,69

7 902,19

8 284,07

1.2.2.

Налоги и сборы - всего:

198,81

187,59

174,79

в том числе на реализацию питьевой воды

107,09

93,87

80,90

в том числе на оказание услуг по водоотведению

91,72

93,72

93,89

2.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов:

799,45

744,01

744,01

в том числе на реализацию питьевой воды

669,32

613,88

613,88

в том числе на оказание услуг по водоотведению

130,13

130,13

130,13

3.

Нормативная прибыль

293,91

316,94

331,19

в том числе на реализацию питьевой воды

52,75

56,34

58,46

в том числе на оказание услуг по водоотведению

241,16

260,60

272,73

4.

Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (исключение необоснованных расходов или возмещение недостатка средств)

-746,72

-41,82

965,61

в том числе на реализацию питьевой воды

0,00

0,00

965,61

в том числе на оказание услуг по водоотведению

-746,72

-41,82

0,00

5.

Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания

-93,84

-154,50

286,97

в том числе на реализацию питьевой воды

-93,84

242,50

-153,54

в том числе на оказание услуг по водоотведению

0,00

-397,00

440,51

6.

ИТОГО необходимая валовая выручка

10 050,01

11 429,29

13 367,48

в том числе на реализацию питьевой воды

2 386,73

2 790,76

3 432,97

в том числе на оказание услуг по водоотведению

7 663,28

8 638,53

9 934,51

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение

01.01.2015

31.12.2017

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год

0,33

0,17

0,17

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

0,44

0,29

0,15

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

-

-

-

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

-

-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,24

2,24

2,24

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Показатели производственной программы

Значение показателя в базовом периоде

Планируемое значение пока-зателя по итогам реализации производствен-ной программы в 2015 году

Планируемое значение пока-зателя по итогам реализации производствен-ной программы в 2016 году

Планируемое значение пока-зателя по итогам реализации производствен-ной программы в 2017 году

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

-

1.2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год

-

0,33

0,17

0,17

1.3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

-

0,44

0,29

0,15

1.4.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

-

-

-

-

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

-

-

-

1.5.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,24

2,24

2,24

2,24

2.

Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

10 891,64

10 050,01

11 429,29

13 367,48

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

14 564,28

10 757,14

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-