Нормативные правовые акты

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

закрытое акционерное общество "КировТЭК"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

198097, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту

12

3 942,89

-

-

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнение мероприятий по чистке, промывке сооружений и отбор проб технической и питьевой воды

12

-

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения

12

386,97

-

-

-

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

449,09

1.1.

на производственно-хозяйственные нужды

тыс. куб.м.

6,37

1.2.

потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе:

тыс. куб.м.

442,72

1.2.1.

бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

2,17

1.2.2.

 прочим потребителям

тыс. куб.м.

440,55

2.

Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

7 421,57

2.1.

потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе:

тыс. куб.м.

7 421,57

3.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

710,74

3.1.

от бюджетных потребителей

тыс. куб.м.

2,23

3.2.

 от прочих потребителей

тыс. куб.м.

708,51

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования,    тыс.руб.

Всего

в том числе:

питьевая вода

техническая вода

водоотведение

1.

Производственные расходы - всего, в том числе:

86 267,47

20 479,21

38 648,68

27 139,58

1.1.

расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

576,80

0,00

576,80

0,00

1.2.

расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду

31 071,42

16 971,58

14 099,84

20 900,18

электроэнергия

18 600,33

5 332,20

13 268,13

1 452,53

холодная вода

11 403,22

11 403,22

0,00

0,00

тепловая энергия

1 067,87

236,16

831,71

161,72

услуги по водоотведению

0,00

0,00

0,00

19 285,93

1.3.

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

1 115,68

121,89

993,79

209,73

1.4.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

24 649,33

2 843,83

21 805,50

3 820,39

1.5.

прочие производственные расходы (в соответствии с методическими указаниями)

1 714,66

541,91

1 172,75

2 209,28

2.

Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего, в том числе:

2 605,64

788,62

1 817,02

1 337,25

2.1.

расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

2 605,64

788,62

1 817,02

1 337,25

3.

Административные расходы - всего, в том числе:

2 517,52

507,33

2 010,19

1 519,41

3.1.

расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных и управленческих услуг в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам

213,26

41,24

172,02

122,06

3.2.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

2 277,28

460,27

1 817,01

1 379,28

3.3.

расходы на обучение персонала

3,48

0,75

2,73

2,33

3.4.

прочие административные расходы  (в соответствии с методическими указаниями)

23,50

5,07

18,43

15,74

4.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

182,24

0,00

182,24

80,13

5.

Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

12 524,73

2 053,29

10 471,44

6 746,74

6.

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

832,11

197,02

635,09

318,15

7.

Нормативная прибыль

2 586,46

785,31

1 801,15

1 259,39

8.

Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (исключение необоснованных расходов или возмещение недостатка средств)

-6 309,41

-6 309,41

0,00

-73,80

9.

ВСЕГО необходимая валовая выручка

112 394,03

18 501,37

55 565,81

38 326,85

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение

01.01.2015

31.12.2015

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

1,6

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

0,18

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

0,46

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

8,61

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/тыс.куб. м

610,33

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/тыс.куб. м

586,4

4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/тыс.куб. м

560,11

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

Значение показателя в базовом периоде

Планируемое значение показателя в периоде регулирования

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

1,6

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

0,00

1.2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

-

0,18

1.3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

-

0,46

1.4.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

-

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

-

-

1.5.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

7,16

8,61

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/тыс.куб. м

-

610,33

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортируемой воды

кВтч/тыс.куб. м

-

586,40

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема воды, транспортируемых сточных вод

кВтч/тыс.куб. м

-

560,11

2.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

75 211,41

112 394,03

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

65 017,41

61 068,28

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

2015 год

№

п.п.

Тарифы

Ед.изм.

2015 год                                  
 (с календарной разбивкой)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

1

2

3

4

5

1.

Тарифы на питьевую воду

руб./куб.м.

1.1.

Исполнители коммунальных услуг

(без учета НДС)

руб./куб.м.

 -

 -

1.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

 -

 -

1.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

41,01

41,38

2.

Тарифы на техническую воду

руб./куб.м.

2.1.

Исполнители коммунальных услуг

(без учета НДС)

руб./куб.м.

 -

 -

2.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

 -

 -

2.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

7,32

7,65

3.

Тарифы на водоотведение

руб./куб.м.

3.1.

Исполнители коммунальных услуг

(без учета НДС)

руб./куб.м.

 -

 -

3.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

 -

 -

3.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

49,04

58,81