Нормативные правовые акты

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

открытое акционерное общество "Славянка"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

191123, Санкт-Петербург, наб.Робеспьера, д. 10А

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнения мероприятий по текущему ремонту

12

105 443,06

-

-

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнения мероприятий по реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

12

3 118,91

-

-

-

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

11 957,77

1.1.

потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе:

тыс. куб.м.

11 957,77

1.1.1.

бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

10 036,41

1.1.2.

населению (исполнителям коммунальных услуг)

тыс. куб.м.

816,64

1.1.3.

 прочим потребителям

тыс. куб.м.

1 104,72

2.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

14 771,85

2.1.

от бюджетных потребителей

тыс. куб.м.

12 861,88

2.2.

от населения (исполнителей коммунальных услуг)

тыс. куб.м.

1 268,72

2.3.

 от прочих потребителей

тыс. куб.м.

641,25

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования,    тыс.руб.

Всего

в том числе:

водоснабжение

водоотведение

1.

Производственные расходы - всего, в том числе:

686 280,87

272 009,64

414 271,23

1.1.

расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

2 720,47

1 428,88

1 291,59

1.2.

расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду

231 924,52

231 210,89

713,63

1.3.

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

362 014,05

0,00

362 014,05

1.4.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

86 502,92

37 942,40

48 560,52

1.5.

прочие производственные расходы (в соответствии с методическими указаниями)

3 118,91

1 427,47

1 691,44

2.

Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего, в том числе:

105 443,06

57 549,39

47 893,67

2.1.

расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

105 443,06

57 549,39

47 893,67

3.

Административные расходы - всего, в том числе:

26 751,80

10 854,43

15 897,37

3.1.

расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных и управленческих услуг в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам

1 292,80

491,02

801,78

3.2.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

25 458,99

10 363,41

15 095,58

4.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

1 252,87

128,75

1 124,12

5.

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

45 442,08

3 206,15

42 235,93

6.

Нормативная прибыль

25 917,54

10 308,59

15 608,95

7.

Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (исключение необоснованных расходов или возмещение недостатка средств)

-4 901,44

-4 901,44

0,00

8.

ВСЕГО необходимая валовая выручка

886 186,78

349 155,51

537 031,27

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение

01.01.2015

31.12.2015

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

12,00

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

12,00

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

0,22

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

0,08

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3,09

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/куб. м

0,04

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м

0,01

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

Значение показателя в базовом периоде

Планируемое значение показателя в периоде регулирования

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

12,00

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

12,00

1.2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

-

0,22

1.3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

-

0,08

1.4.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,32

3,09

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/куб. м

0,04

0,04

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м

-

0,01

2.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

863 369,27

886 186,78

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

1 009 220,99

539 571,45

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-

№ п/п

Тарифы

Ед. изм.

2015 год

(с календарной разбивкой)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

1

2

3

4

5

1.

Тарифы на питьевую воду

руб./куб.м.

1.1.

Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)

руб./куб.м.

18,07

19,60

1.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

21,32

23,13

1.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

29,18

30,74

2.

Тарифы на водоотведение

руб./куб.м.

2.1.

Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)

руб./куб.м.

18,07

19,60

2.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

21,32

23,13

2.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

38,00

38,00

Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).