Нормативные правовые акты

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

191015 Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д.42

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес организации, утвердившей производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнение капитального и текущего ремонта основных средств

2015 год

610 616,52

 -

 -

 -

Итого:

 -

610 616,52

 -

 -

 -

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для производства питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям

2015 год, 12 месяцев

362 590,00

 -

 -

 -

2.

Обеспечение предприятия химическими реагентами, необходимыми для очистки сточных вод, обработки и утилизации осадка в соответствии с нормативными требованиями

2015 год, 12 месяцев

268 881,52

 -

 -

 -

Итого:

 -

631 471,52

 -

 -

 -

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Отсутствуют

 -

 -

 -

 -

 -

Итого:

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

585 063,45

1.1.

Водоснабжение питьевой водой

тыс. куб.м.

579 053,87

1.1.1.

населению (исполнителям коммунальных услуг)

тыс. куб.м.

287 775,50

1.1.2.

 прочим потребителям

тыс. куб.м.

291 278,37

1.2.

Водоснабжение технической водой

тыс. куб.м.

6 009,58

2.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

639 761,52

2.2.

от исполнителей коммунальных услуг

тыс. куб.м.

420 446,34

2.1.

 от прочих потребителей

тыс. куб.м.

219 315,18

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

Всего

в том числе:

водоснабжение

водоотведение

1.

Производственные расходы

10 514 041,54

5 071 223,49

5 442 818,05

2.

Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт)

610 616,52

189 395,15

421 221,37

3.

Административные расходы

555 916,83

328 206,24

227 710,59

4.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

6 418 009,62

2 152 770,17

4 265 239,45

5.

Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

2 644 048,47

2 041 909,96

602 138,51

6.

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

3 762 605,42

1 464 049,57

2 298 555,84

7.

Нормативная прибыль

1 112 221,83

444 735,98

667 485,85

8

Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (исключение необоснованных расходов или возмещение недостатка средств)

1 047 962,05

115 240,92

932 721,13

9.

Недополученный доход по результатам рассмотрения  разногласий ФСТ России

659 420,34

344 992,50

314 427,84

10

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

27 324 842,62

12 152 523,97

15 172 318,65

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения

01.01.2015

31.12.2015

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

2,0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

4,2

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

0,158

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

0,5

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

1,5

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

38

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения

%

78,8

4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

96,2

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

10,00

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть

кВтч/тыс. куб. м

194,00

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/тыс. куб. м

320,00

4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВтч/тыс. куб. м

213,00

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/тыс. куб. м

248,00

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения:

Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Значение показателя в базовом периоде 2014 год

Планируемое значение показателя в периоде регулирования 2015 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

2,0

2,0

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

4,4

4,2

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Значение показателя в базовом периоде 2014 год

Планируемое значение показателя в периоде регулирования 2015 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

0,160

0,158

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Значение показателя в базовом периоде 2014 год

Планируемое значение показателя в периоде регулирования 2015 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

0,5

0,5

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Значение показателя в базовом периоде 2014 год

Планируемое значение показателя в периоде регулирования 2015 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

1,5

1,5

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

38,0

38,0

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения

%

79,7

78,8

4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

96,2

96,2

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Значение показателя в базовом периоде 2014 год

Планируемое значение показателя в периоде регулирования 2015 год

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

10,15

10,00

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть

кВтч/тыс. куб. м

194,00

194,00

3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/тыс. куб. м

321,00

320,00

4

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВтч/тыс. куб. м

213,00

213,00

5

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/тыс. куб. м

230,00

248,00

2.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

27 343 393,98

27 324 842,62

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

23 689 951,70

23 159 401,03

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

 Отсутствуют

 -

№ п/п

Тарифы

Ед.изм.

2015 год
 (с календарной разбивкой)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

1

2

3

4

5

1.

Тарифы на питьевую воду

руб./куб.м.

1.1.

Исполнители коммунальных услуг

(без учета НДС)

руб./куб.м.

17,82

19,60

1.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

21,03

23,13

1.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

21,84

24,46

2.

Тарифы на техническую воду

руб./куб.м.

2.1.

Исполнители коммунальных услуг

(без учета НДС)

руб./куб.м.

 -

 -

2.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

 -

 -

2.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

3,95

4,42

3.

Тарифы на водоотведение

руб./куб.м.

3.1.

Исполнители коммунальных услуг

(без учета НДС)

руб./куб.м.

17,82

19,60

3.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

21,03

23,13

3.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

25,60

28,67