Нормативные правовые акты

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Открытое акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

198096, г.Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

12 месяцев

-

-

-

-

Итого:

-

-

-

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения                                                                                                     (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

1 625,33

1.1.

питьевой воды, в том числе:

тыс. куб.м.

488,98

собственным потребителям

тыс. куб.м.

488,98

1.2.

технической воды, в том числе:

тыс. куб.м.

1 136,35

собственным потребителям

тыс. куб.м.

1 136,35

2.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

1 837,57

2.1.

от собственных потребителей

тыс. куб.м.

1 837,57

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования,    тыс.руб.

Всего

в том числе:

водоснабжение (питьевая вода)

водоснабжение (техническая вода)

водоотведение

1.

Производственные расходы, в том числе:

72 361,45

13 852,72

3 432,21

55 076,52

1.1.

Расходы на энергетические ресурсы

11 948,62

11 948,62

0,00

0,00

холодная вода

11 948,62

11 948,62

0,00

0,00

1.2.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

49 864,30

0,00

0,00

49 864,30

услуги по водоотведению

49 864,30

0,00

0,00

49 864,30

1.3.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

7 476,98

1 286,30

2 590,56

3 600,12

1.4.

Расходы на отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала

2 429,21

417,91

841,65

1 169,65

1.5.

Прочие производственные расходы

642,34

199,89

0,00

442,45

расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод

33,92

33,92

0,00

0,00

прочие

608,42

165,97

0,00

442,45

2.

Ремонтные расходы (капитальный и текущий ремонт)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Амортизация основных средств                       

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

317,72

1,51

3,51

312,70

5.

Административные расходы, в том числе:

9,60

0,00

9,60

0,00

5.1.

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

9,60

0,00

9,60

0,00

страхование производственных объектов

9,60

0,00

9,60

0,00

6.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в том числе:

545,73

103,87

25,70

416,16

6.1.

Налог на прибыль

545,73

103,87

25,70

416,16

7.

Нормативная прибыль

2 182,90

415,47

102,81

1 664,62

ВСЕГО необходимая валовая выручка

75 417,40

14 373,57

3 573,83

57 470,00

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение, водоотведение, транспортировки воды и транспортировки сточных вод

01.01.2015

31.12.2015

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

-

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

-

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения

%

-

4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы воотведения

%

-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

4,06

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м

0,0

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/куб. м

0,0

4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВтч/куб. м

0,0

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м

0,0

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

Значение показателя                      в базовом периоде

Планируемое значение показателя                     в периоде регулирования

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

1.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

-

-

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

-

-

Показатели качества очистки сточных вод

1.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

-

1.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

1.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения

%

-

-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

1.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

-

4,06

1.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м

-

0,0

1.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/куб. м

-

0,0

1.4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВтч/куб. м

-

0,0

1.5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м

-

0,0

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

-

75 417,40

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

-

-

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-