Наименование организации

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

190013, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.28

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес организации, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

№ п.п.

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

Расходы на текущий ремонт

с 01.01.2019 до 31.12.2019

3 904,41

 -

 -

 -

с 01.01.2020 до 31.12.2020

3 981,32

 -

 -

 -

с 01.01.2021 до 31.12.2021

4 083,40

 -

 -

 -

с 01.01.2022 до 31.12.2022

4 216,40

 -

 -

 -

с 01.01.2023 до 31.12.2023

4 424,69

 -

 -

 -

Итого:

20 610,22

 -

 -

 -

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

-

 -

 -

 -

 -

 -

Итого:

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

-

 -

 -

 -

 -

 -

Итого:

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, тыс. куб. м, в том числе:

550,62

550,62

550,62

550,62

495,56

1.1.

на производственно-хозяйственные нужды

525,46

525,46

525,46

525,46

465,21

1.2.

бюджетным потребителям

2,03

2,03

2,03

2,48

2,48

1.3.

исполнителям коммунальных услуг

2,29

2,29

2,29

2,71

2,71

1.4.

прочим потребителям

20,84

20,84

20,84

19,97

25,16

2.

Принято сточных вод - всего тыс.куб.м, в том числе:

1 146,76

1 146,76

1 146,76

1 204,10

1 655,01

2.1.

от бюджетных потребителей

0,00

0,00

0,00

2,47

2,47

2.2.

от исполнителей коммунальных услуг

2,71

2,71

2,71

2,71

2,71

2.3.

от прочих потребителей

18,94

18,94

18,94

27,12

21,68

2.4.

от производственно-хозяйственных нужд

1 125,11

1 125,11

1 125,11

1 171,79

1 628,14

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя, тыс.руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Текущие расходы

80 405,53

81 453,06

83 256,10

86 529,03

109 287,07

водоснабжение

24 523,39

24 833,87

25 385,94

25 851,31

24 902,14

водоотведение

55 882,14

56 619,19

57 870,16

60 677,72

84 384,93

1.1.

Операционные расходы

16 322,55

16 644,10

17 070,86

17 626,86

18 497,63

водоснабжение

4 564,03

4 653,94

4 773,27

4 928,74

5 172,22

водоотведение

11 758,52

11 990,16

12 297,59

12 698,12

13 325,41

1.1.1.

Производственные расходы

12 418,14

12 662,78

12 987,46

13 410,46

14 072,94

на водоснабжение

3 716,57

3 789,79

3 886,96

4 013,56

4 211,83

на водоотведение

8 701,57

8 872,99

9 100,50

9 396,90

9 861,11

1.1.2.

Ремонтные расходы

3 904,41

3 981,32

4 083,40

4 216,40

4 424,69

на водоснабжение

847,46

864,15

886,31

915,18

960,39

на водоотведение

3 056,95

3 117,17

3 197,09

3 301,22

3 464,30

1.2.

Расходы на электрическую энергию

145,40

162,63

156,06

174,30

231,39

на водоснабжение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на водоотведение

145,40

162,63

156,06

174,30

231,39

1.3.

Неподконтрольные расходы

63 937,58

64 646,33

66 029,18

68 727,87

90 558,05

на водоснабжение

19 959,36

20 179,93

20 612,67

20 922,57

19 729,92

на водоотведение

43 978,22

44 466,40

45 416,51

47 805,30

70 828,13

1.3.1.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

63 937,58

64 646,33

66 029,18

68 727,87

90 558,05

на водоснабжение

19 959,36

20 179,93

20 612,67

20 922,57

19 729,92

на водоотведение

43 978,22

44 466,40

45 416,51

47 805,30

70 828,13

2.

Амортизация

14 977,82

13 429,34

11 068,50

9 544,18

23 142,70

на водоснабжение

4 353,10

3 102,82

1 899,82

1 851,85

7 667,03

на водоотведение

10 624,72

10 326,52

9 168,68

7 692,33

15 475,67

3

Корректировка необходимой валовой выручки

0,00

973,22

-152,34

434,80

-8 506,08

на водоснабжение

0,00

2 314,29

1 188,73

771,33

-5 918,75

на водоотведение

0,00

-1 341,07

-1 341,07

-336,53

-2 587,33

4.

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

95 383,35

95 855,62

94 172,26

96 508,01

123 923,69

на водоснабжение

28 876,49

30 250,98

28 474,49

28 474,49

26 650,42

на водоотведение

66 506,86

65 604,64

65 697,77

68 033,52

97 273,27

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения

01.01.2019

31.12.2023

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

-

-

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произощедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

97

97

97

97

97

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

-

-

3.

Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения, %

-

-

-

-

-

4.

Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы воотведения, %

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Потери в водопроводных сетях в % от объема воды, поданной в водопроводную сеть, %

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

№ п/п

Показатели производственной программы

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

-

-

1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

-

-

-

-

-

1.6.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

-

-

1.7.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %

-

-

-

-

-

1.8.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы водоотведения, %

-

-

-

-

-

1.9.

Потери в водопроводных сетях в % от объема воды, поданной в водопроводную сеть, %

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1.10.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод , кВтч/куб. м

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1.11.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2.

Расходы на реализацию производственной программы

95 383,35

95 855,62

94 172,26

96 508,01

123 923,69

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

тыс.руб.

94 172,26

136 964,17

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-

№ п/п

Тарифы

Ед.изм.

на 2019 год (с календарной разбивкой)

на 2020 год (с календарной разбивкой)

на 2021 год (с календарной разбивкой)

на 2022 год (с календарной разбивкой)

на 2023 год

с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 30.11.2022

с 01.12.2022 по 31.12.2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Тарифы на питьевую воду

1.1.

Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)

руб./куб.м.

50,69

54,20

54,20

55,68

51,71

51,71

51,71

51,71

53,78

53,78

1.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

60,83

65,04

65,04

66,82

62,05

62,05

62,05

62,05

64,54

64,54

1.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

50,69

54,20

54,20

55,68

51,71

51,71

51,71

51,71

53,78

53,78

2.

Тарифы на водоотведение

2.1.

Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)

руб./куб.м.

57,81

58,18

57,21

57,21

57,21

57,37

56,50

56,50

58,78

58,78

2.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

69,37

69,82

68,65

68,65

68,65

68,84

67,80

67,80

70,54

70,54

2.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

57,81

58,18

57,21

57,21

57,21

57,37

56,50

56,50

58,78

58,78